상수도지방공기업 건전재정 운영

업무내용

□ 2017년 예산 편성 전망

(단위 : 백만원)

세 입 세 출
과 목 예산액 구성비 과 목 예산액 구성비
84,111 100% 84,111 100%
사용료수익 42,005 49.9% 인력운영비 5,878 7.0%
급·배수공사수익 2,500 2.9% 경상적경비 10,927 13.0%
공사부담금 (원인자부담금) 2,210 2.7% 급·배수공사비 2,500 2.9%
기타수입 1,150 1.4% 수선유지교체비 6,480 7.7%
순세계잉여금 30,546 36.3% 투자사업비 31,826 37.9%
국고보조금 5,700 6.8% 예 비 비 26,500 31.5%

□ 재무 및 경영성적(’15년 결산 기준)

(단위 : 백만원)

재 무 상 태 경 영 성 적
자 산 임시적 보관금 자 본 총수익 총비용 당기순이익
421,765 14 421,751 43,885 38,945 4,940

자산규모 : 도내 2위(421,765백만원) 당기순이익 : 도내 2위(4,940백만원)

‣매 출 액 : 도내 2위(42,212백만원) ‣ 현실화율 : 도내 2위(90.1%)

 

□ 추진방향

정확한 사용료 부과 및 원인자부담금 산정으로 세입탈루 방지

○ 사업 조기발주로 불용액 및 이월액 최소화

○ 조기집행 대상사업, 부진사업 집중점검 확행

중장기 투자사업(신규, 개선)을 감안하여 적절한 예비비 운영

추진성과

-

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