세출총괄 : 11조 2,413억원
구분, '22~'26, 의 '22~'26합계,연평균증가율 항목으로 세출총괄 정보를 제공하는 표
(억원, %)
구 분 |
‘22 |
‘23 |
‘24 |
‘25 |
‘26 |
‘22~’26 합계 |
연평균 증가율 |
계 |
20,965 |
21,913 |
22,449 |
23,180 |
23,906 |
112,413 |
3.3 |
대상사업 |
일반회계 |
13,205 |
13,935 |
14,794 |
15,495 |
16,216 |
73,645 |
5.3 |
특별회계 |
2,426 |
2,763 |
2,407 |
2,060 |
2,098 |
11,754 |
△3.6 |
기금 |
114 |
81 |
102 |
102 |
109 |
508 |
△1.1 |
비대상사업 |
5,220 |
5,134 |
5,146 |
5,523 |
5,483 |
26,506 |
1.2 |
- 총 세출액은 11조 2,13억원이며, 연평균 2조 2,482억원임
- 「대상사업」은 사업예산의 총사업비가 20억원 이상 사업과 1억원 이상의 축제․행사의 경우를 뜻함.
- 「비대상사업」은 대상사업 이외 규모 사업과 재무활동, 행정운영경비(인건비 등), 예비비가 포함됨.
일반회계 : 9조 2,574억원
구분, '22~'26, 의 '22~'26합계,연평균증가율 항목으로 일반회계 정보를 제공하는 표
(억원, %)
구 분 |
‘22 |
‘23 |
‘24 |
‘25 |
‘26 |
‘22~’26 합계 |
연평균 증가율 |
계 |
17,075 |
17,745 |
18,504 |
19,244 |
20,006 |
92,574 |
4.0 |
대상사업 |
13,205 |
13,935 |
14,794 |
15,495 |
16,217 |
73,646 |
5.3 |
비대상사업 |
3,870 |
3,810 |
3,710 |
3,749 |
3,789 |
18,928 |
△0.5 |
- 대상사업 : 7조 3,643억원 (연평균 1조 4,729억원)
- 생활 SOC확충 등 주민편익사업 및 숙원사업의 조속한 추진으로 주민이 체감할 수 있는 재정운용
- 국가시책사업은 상호연계 추진하되, 전략적인 대응으로 국도비 최대확보
- 일자리 및 복지서비스 확대로 시민의 삶의 질 향상
- 비대상사업 : 1조 8,928억원 (연평균 3,785억원)
- 경상경비 증가 억제 및 장기적인 인력현황을 추산하여 인건비의 효율적 집행, 고이율 지방채의 우선적인 상환을 통한 재정 건전화 도모
특별회계 : 1조 7,950억원
구분, '22~'26, 의 '22~'26합계,연평균증가율 항목으로 특별회계 정보를 제공하는 표
(억원, %)
구 분 |
‘22 |
‘23 |
‘24 |
‘25 |
‘26 |
‘22~’26 합계 |
연평균 증가율 |
계 |
3,454 |
3,817 |
3,594 |
3,571 |
3,514 |
17,950 |
0.4 |
대상사업 |
2,426 |
2,763 |
2,407 |
2,060 |
2,098 |
11,754 |
△3.6 |
비대상사업 |
1,028 |
1,054 |
1,187 |
1,511 |
1,416 |
6,196 |
8.3 |
기타특별회계 대부분 계획기간 내 특별한 변동사항은 없으나, 하수도 특별회계의 경우는 노후관로정비사업(2단계) 및 내덕지구 도시침수 예방사업이 2023년 완료될 경우 전체적인 증감율은 하락할 것으로 예상
기금 : 1,889억원
구분, '22~'26, '22~'26 합계, 연평균증가율 항목으로 기금 정보를 제공하는 표
(억원, %)
구 분 |
‘22 |
‘23 |
‘24 |
‘25 |
‘26 |
‘22~’26 합계 |
연평균 증가율 |
계 |
436 |
351 |
351 |
365 |
386 |
1,889 |
△3.0 |
대상사업 |
114 |
81 |
102 |
102 |
109 |
508 |
△1.1 |
비대상사업 |
322 |
270 |
249 |
263 |
277 |
1,381 |
△3.7 |
통합재정안정화 기금으로의 예탁금 감소로 인하여 전체적인 규모는 감소하며, 5년간 평균 3.0% 하락할 것으로 예상
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